2022年度辰溪县公安局部门决算

发布时间：2023-09-26 18:44 信息来源：辰溪县公安局

目录
第一部分部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分名词解释

第一部分

辰溪县公安局概况

一、部门职责
1、贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究制定公安工作方案和措施，领导、监督、检查全县公安工作。
2、调查研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握危害国家安全、影响社会治安稳定的情报信息，分析预测敌情和社情，为县委、县政府和上级公安机关提供信息并提出对策。
3、承担组织开展公安队伍正规化、装备现代化建设及民警教育和公安宣传工作的责任，组织公安督察工作，实施对民警的监督和权益保护。
4、预防、制止和侦查违法犯罪活动，参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件，协助、配合国家安全机关做好国家安全保卫工作和反恐防暴工作。
5、依法查处危害社会治安秩序行为，承担全县治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境管理责任；管理集会、游行、示威活动。
6、管理道路交通安全，维护道路交通秩序，承担查处道路交通事故、管理机动车辆和驾驶员的责任。
7、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导内保组织和治保会等群众性组织的治安防范工作。
8、管理看守所、拘留所。配合县司法局依法加强对社区服刑人员的监管。
9、负责辖区的公安警卫工作。
10、组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术、公共信息网络安全监察技术等公安科技建设，监督管理计算机信息系统安全保护工作。
11、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。辰溪县公安局内设机构包括：指挥中心、队伍管理中心、执法监管中心、防控中心、侦查中心、监所管理中心、交通管理中心（决算单列）、森林公安（决算单列）以及25个派出所。
（二）决算单位构成。辰溪县公安局2022年部门决算只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表
						公开01表
部门：辰溪县公安局						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10704.11	一、一般公共服务支出	14	119.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		……	20
八、其他收入	8	80		21
	9			22
本年收入合计	10	10784.11	本年支出合计	23	10784.11
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25
总计	13	10784.11	总计	26	10784.11
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入支出决算总表
						公开01表
部门：辰溪县公安局						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10704.11	一、一般公共服务支出	14	119.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		……	20
八、其他收入	8	80		21
	9			22
本年收入合计	10	10784.11	本年支出合计	23	10784.11
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25
总计	13	10784.11	总计	26	10784.11
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：

辰溪县公安局　

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

10784.11　

10704.11　

　201

一般公共服务支出

119.41　

　20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

119.41　

2010301　

　行政运行

119.41　

　204

　公共安全支出

10627.49　

10547.49　

　20402

　公安

10627.49　

10547.49　

　2040201

　行政运行

10627.49　

10547.49　

208

社会保障和就业支出

37.21

20805

行政事业单位养老支出

9.88

2080501

行政单位离退休

9.88

20899

其他社会保障和就业支出

27.33

2089999

其他社会保障和就业支出

27.33

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：	辰溪县公安局						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10784.11	7849.16
201	一般公共服务支出	119.41	119.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	119.41	119.41
2010301	行政运行	119.41	119.41
204	公共安全支出	10627.49	7692.54
20402	公安	10627.49	7692.54
2040201	行政运行	10627.49	7692.54
208	社会保障和就业支出	37.21	37.21
20805	行政事业单位养老支出	9.88	9.88
2080501	行政单位离退休	9.88	9.88
20899	其他社会保障和就业支出	27.33	27.33
2089999	其他社会保障和就业支出	27.33	27.33
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：辰溪县公安局								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10704.11	一、一般公共服务支出	15	119.41	119.41
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18	10547.49	10547.49
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	10704.11	本年支出合计	23	10704.11	10704.11
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	10704.11	总计	28	10704.11	10704.11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：辰溪县公安局公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		10704.11	7849.16	2854.95
201	一般公共服务支出	119.41	119.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	119.41	119.41
2010301	行政运行	119.41	119.41
204	公共安全支出	10547.49	7692.54	2854.95
20402	公安	10547.49	7692.54	2854.95
2040201	行政运行	10547.49	7692.54	2854.95
208	社会保障和就业支出	37.21	37.21
20805	行政事业单位养老支出	9.88	9.88
2080501	行政单位离退休	9.88	9.88
20899	其他社会保障和就业支出	27.33	27.33
2089999	其他社会保障和就业支出	27.33	27.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：辰溪县公安局公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		10704.11	7849.16	2854.95
201	一般公共服务支出	119.41	119.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	119.41	119.41
2010301	行政运行	119.41	119.41
204	公共安全支出	10547.49	7692.54	2854.95
20402	公安	10547.49	7692.54	2854.95
2040201	行政运行	10547.49	7692.54	2854.95
208	社会保障和就业支出	37.21	37.21
20805	行政事业单位养老支出	9.88	9.88
2080501	行政单位离退休	9.88	9.88
20899	其他社会保障和就业支出	27.33	27.33
2089999	其他社会保障和就业支出	27.33	27.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：辰溪县公安局公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6440.0777　6440.07	302	商品和服务支出	1100.62	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1380.73	30201	办公费	51.58	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1372.09	30202	印刷费	27.67	30702	国外债务付息
30103	奖金	323.36	30203	咨询费	3.96	310	资本性支出	59.53
30106	伙食补助费	243.88	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	20.00	31002	办公设备购置	54.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	514.17	30206	电费	126.73	31003	专用设备购置	1.05
30109	职业年金缴费	85.33	30207	邮电费	3.53	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	217.71	30208	取暖费	2.39	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	371.72	30211	差旅费	26.8	31008	物资储备
30113	住房公积金	82.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	44.25	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1848.88	30214	租赁费	28.40	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	248.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.90	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	27.37	30224	被装购置费	12.95	31022	无形资产购置
30305	生活补助	167.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.75
30306	救济费		30226	劳务费	12.08	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.25	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	232.18	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	2.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.29	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	223.12
30399	其他对个人和家庭的补助	41.46	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	255.52
人员经费合计		6689.00	公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：	辰溪县公安局						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：	辰溪县公安局			单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0	0	0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：	辰溪县公安局										单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
444.00	0.00	440.00	300.00	140.00	4.00	343.35	0.00	341.35	228.60	112.85	1.90
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计10784.11万元。与上年相比，增加1505.63万元，增长16.23%，主要是因为基建工程支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计10784.11万元，其中：财政拨款收入10704.11万元，占99.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入80万元，占0.74%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计10784.11万元，其中：基本支出7849.16万元，占72.78%；项目支出2934.95万元，占27.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计10704.11万元，与上年相比，增加1425.63万元,增长15.36%，主要是因为基建工程支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出10704.11万元，占本年支出合计的99.26%，与上年相比，财政拨款支出增加1425.63万元，增长15.36%，主要是因为基建工程支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出10704.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出119.41万元，占1.12%；公共安全支出10547.49万元，占98.54%;社会保障和就业支出37.21万元，占0.34%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为6730.78万元，支出决算数为10704.11万元，完成年初预算的159.03%，其中：
1、一般公共服务支出。
年初预算为0万元，支出决算为119.41万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务支出没纳入年初预算。
2、公共安全支出。
年初预算为6730.78万元，支出决算为10547.49万元，完成年初预算的156.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基建工程支出增加。
3、社会保障和就业支出。
年初预算为0万元，支出决算为37.21万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障和就业支出没纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出7849.16万元，其中：
人员经费6689万元，占基本支出的85.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……。
公用经费1160.15万元，占基本支出的14.78%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为444万元，支出决算为343.35万元，完成预算的77.33%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。与上年相比无变化，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为4万元，支出决算为1.9万元，完成预算的47.5%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.63万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费支出预算为300万元，支出决算为228.6万元，完成预算的76.2%，决算数小于预算数的主要原因是警车更新一年内无法完成，与上年相比增加300万元，由于上年数为0，无法计算百分比，增长的原因主要是因为我局警车老化，上级公安机关2022年统一进行警车更新。。
公务用车运行维护费支出预算为140万元，支出决算为112.85万元，完成预算的80.6%，决算数小于预算数的主要原因是响应中央厉行节约文件精神，与上年相比增加19.55万元，增长20.95%，增长的主要原因是车辆老化，增加了维修费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.9万元，占0.55%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算341.45万元，占99.45%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：本单位无因公出国出（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.9万元，全年共接待来访团组43个、来宾124人次，主要是主要是案件办理过程中发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为341.45万元，其中：公务用车购置费228.6万元，更新公务用车24辆。公务用车运行维护费112.85万元，主要是车辆维修、燃油、保险、保养支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为65辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出1160.15万元，比上年决算数增加319.79万元，增长38.05%。主要原因是：新投入使用的两个派出所及监管中心日常运行费用增加。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，没有召开大型会议；开支培训费0.55万元，用于开展警务技能培训，人数80人，内容为警务技能。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，占比无法统计。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆68辆，均为执法执勤用车。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分92分，绩效评价等级为“优”。主要绩效如下：
维稳安保方面。坚持“稳”字当头，以推进各类专项行动为契机，扎实做好源头治理和重点稳控工作，有力捍卫政治安全，探索推进信访、维稳机制有机融合，有效防范化解社会面风险，确保了全县社会大局平稳可控。
打击违法犯罪方面。我局破刑事案件284起，刑事拘留288人，移送起诉493人。大要案件侦破有力，成功告破“11.1跨境网络赌博”部督案件、“03.02贩卖毒品集群打零”省目标案件、“6.29”涉黑团伙专案等一批重大刑事案件，获省市公安机关高度肯定。专项工作成效突出，深入推进“利剑护蕾”专项行动、夏季治安打击整治“百日行动”，“七大抓”工作措施获公安部督导组充分肯定。特别是“清风百日整治”专项行动期间，侦破了一批涉黄赌毒、电信诈骗、侵害未成年人案件，抓获各类违法犯罪人员70人，有效净化了社会风气。突出犯罪打击强劲，先后侦破涉黑恶案件1起，抓获恶势力团伙成员20人；抓获涉电诈违法犯罪嫌疑人206人，破获本地现行电诈案件30起；办理涉黄赌刑事案件24起，移送起诉40人，查处涉黄赌行政案件77件，行政拘留209人。
推进公安基层基础建设，雪亮工程校园周边视频监控建成918个，完成率141.01%；新建的“三所合一”、城南派出所、火马冲派出所已搬迁入住；“5+2”派出所提质改造工程全面启动。国家反诈中心APP推广注册人数达130367人，从全市第13名提升到全市前5名；男性家系建设、二代证指纹补采等工作排名均进入全市第一方阵。基层服务更加贴心，在县政务服务大厅设置办事窗口14个，所有公安政务服务事项全部入驻县政务服务大厅。
2022年，在县委县政府的坚强领导下，县公安局坚持以坚持政治建警全面从严治警为统领，以打击犯罪和队伍建设为着力点，统筹安保维稳、疫情防控、公安改革、基础建设等重点工作，有力维护了全县政治安全、社会安定、人民安宁。同时厉行节约，严格压减一般性支出，实现了资金效益的最大化。
（二）存在的问题及原因分析
近年来，我局在办案上投入大量资金，为了提高办案效率急需更新一批老化的业务装备，此外，基础建设欠账多及辅警经费严重不足，而我局经费主要来自财政拨款，故需财政逐年加大对我局的预算投入，实现新时期公安工作的跨越式发展。
具体部门整体支出绩效评价见附件。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境) 费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

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2022年度辰溪县公安局部门决算

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